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2018年中共湛江市委宣传部部门整体支出自我绩效评价报告

时间:2019-06-25 来源:湛江文明网

按照《关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评〔2019〕22号)要求,结合我部工作实际,遵循“客观、真实、准确”原则,切实提高政治站位,认真开展部门整体支出自我绩效评价自评自查工作。现将我部2018年度部门整体支出自我绩效评价有关情况报告如下。

一、单位基本情况

(一)单位情况。自新中国成立以来,宣传部随着湛江市委的机构变动和机构改革而有所变化。1983年9月地市合并,新成立中共湛江市委;同年11月,中共湛江地委宣传部与湛江市委宣传部合并,组成新的中共湛江市委宣传部。目前,中共湛江市委宣传部为湛江市委主管湛江市意识形态方面工作的综合职能部门,是属财政拨款的一级行政单位(正处级),执行行政单位的会计制度。

(二)人员情况市委宣传部行政编制32名,服务人员编制6名。本部门内设机构、人员构成情况:内设9个科室:办公室、干部科、外宣科、网宣科、宣教科、理论科、文艺科、研究室、文明办。2018年末在职36人,退休人员19人。外聘合同制作人员3人。

(三)工作职能贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策;制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对市直宣传文化系统有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作;配合市委组织部做好党员教育工作。规划和部署宣传思想工作;组织各项宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。指导和协调、组织对外、对港澳的宣传及对外新闻发布等工作。研究制订精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。负责企(事)业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作;指导市职工思想政治工作研究会的工作。管理新闻舆论导向;会同有关部门做好申办报刊、出版社(包括音像出版社)、广播电台、电视台的审核工作。负责协调市高校工作。制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。

二、自评工作情况

(一)评价小组情况。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强我部预算绩效管理观念,提高财政资金使用效益,根据市财政局《关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》(湛财评〔2019〕22号)要求,加强组织领导,制定工作方案如下:

1。调整部门整体支出自我绩效评价工作小组成员

 长:王万胜(副部长、调研员)

副组长:陈  荣(办公室主任)

 员:薄  凌(办公室主任科员)

肖海玲(干部科副科长)

庄贝妮(市国教办秘书科副科长)

评价工作小组下设办公室在部办公室,具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

2。工作小组人员职责分工

组长负责2018年度单位绩效评价全面工作,副组长协助组长指导2018年度单位绩效评价工作;成员按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据,撰写本部门支出报告,收集整理有关材料,办公室适时在湛江文明网网站公开自评数据。

3.评价指标、评价方法

1)评价指标:体现在公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率;

2)评价办法:采用目标预订与实施效果比较法,即通过比较2018年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而评价财政支出绩效。

4.工作时间安排

1)2019年5月14日至31日,学习文件精神,制定工作方案;

2)2019年6月3日至21日,填报单位绩效评价表、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料;

3)2019年6月24日至28日,工作小组审议单位绩效评价报告,向市财政局(绩效评价科)报送部门绩效评价报告;

4)2019年7月19日前,在湛江文明网网站公开自评数据表、自评报告和自评评分表。

(二)自评工作情况

1.前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,掌握政策,根据部门收支情况制定实施方案,明确实施步骤。

2.组织实施。查看部门相关数据和资料,核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成综合性书面报告。

我部2018年部门财政支出绩效自评综合得分为98.5分,评价结果为“优”。

(三)自评材料报送时间及质量

按要求按时报送自评材料,对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。报送质量为“优”。

 (四)自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

 

(一)目标设置

  1.绩效目标申报情况

  市委宣传部当年绩效目标申报项目4个,批复项目4个,金额901万元

2.整体支出绩效目标。

(1)绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线,着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在湛江大地落地生根,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力推动社会主义文艺繁荣发展,着力推动文化事业和文化产业发展,着力提高文化软实力,着力加强宣传思想文化战线党的建设,为在新的历史起点上进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想,为广东贯彻落实“三个定位、两个率先”“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”,为我市全面建成小康社会、加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市、打造广东新的增长极提供坚强思想保证和强大精神力量。

2阶段性(当年)绩效目标

.围绕学懂弄通做实,努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在湛江大地落地生根、结出丰硕成果。

.做大做强理论舆论,坚决落实好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑战略任务,进一步生动全面讲好湛江故事、传播湛江声音,努力为我市加快振兴发展提供强大思想武器、凝聚磅礴力量。

.厚植厚培文化文明,全力推动文明创建蓬勃开展、文化繁荣兴盛。

4.牢牢掌握意识形态工作领导权主导权话语权,全力筑牢意识形态安全“护城河”和“防火墙”。

(二)预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求,编制项目资金预算能按照轻重缓急原则,结合实际,深入调研,精准测算,编实编细各类项目预算。

(三)预算编制规范性。预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则,符合专项资金预算编制和项目库管理要求,在规范性和细致程度方面符合编制要求。

四、预算支出管理情况

(一)支出管理情况

。整体支出完成率。2018年我部实际支出数2854.56万元,本年实际收入2974.56万元,整体支出完成率95.96%。

2.财务合规性。部资金支出规范,严格执行国家财务政策和各项财政法规,认真执行上级财政部门的有关规定和单位的财务制度,单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等都是严格安有关规定制度执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算,会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支的情况。我部本着精打细算,合理开支,保障重点的原则,确保了2018年宣传思想文化各项工作的开展,较好地完成了年度的工作目标任务。

)信息公开

1。自评信息公开。我部将在2019年7月19日前按规定要求在湛江文明网网站公开本部门整体支出绩效自评数据表、自评报告和自评评分表。

2。预算决算信息公开。部按照政府信息公开有关规定,分别2018年289月20日在单位门户网站湛江文明网公开相关预决算信息。我部公开的预决算信息中基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.绩效目标公开。部门(单位)绩效目标由于特殊原因,未进行公示

五、预算管理情况

(一)项目管理

1.项目实施程序。我部各项经费(工资、津贴、节日补助等财政核拨代收代支的费用除外)开支,实行事前申请审批制度,即由需开支经费的科室提出申请,科室主要负责人把关后,按经费审批权限报部领导或部务会议审批。需办公室统筹安排、协助办理有关手续的开支经费,则由科室主要负责人和办公室双重把关后,再按经费审批权限上报审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主,因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算,经办人需说明情况并报分管领导审批同意后方可开支。

2.项目监管。项目监管由部务会议集体研究决定,经财务人员核准后,按会议决定办理审批手续后,开展项目。部办公室按时向部班子成员公布一次部门专项经费的收支情况,以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季书面报告一次本部的财务收支情况,征询部领导意见,不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用,不准挪用或超支,账目专列专用,实行专户专册,独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种帐簿凭证票据现金支票的保管。

(二)资产管理

1.资产管理安全性。我部现资产管理部门设在办公室,由办公室主任负责,指定专人对资产的帐面数与实物数分开管理,不断加强完善资产管理有关制度。(1)建立固定资产管理的帐、簿、证卡,定时对每个部门、每个办公室资产进行全面核查、清理,同时与财务部门进行帐与帐的清查,做到帐实一致。(2)我部还建立了资产采购、发放等有关制度,严格领导审批、经手人签字、申请人签字。固定资产采购由申请人提出书面申请,管理部门和单位领导审批后进行集中采购再统一发到使用单位。(3)统筹安排,合理得用,优化资源配置,充分发挥资产效率,提高资产使用率。在对固定资产配置时,严格按照标准对各部门设施的配置进行核定,全面提高资产的利用率,优化各部门内资源配置,实现资源共享。

2.固定资产利用率。2018年我部年末固定资产为230。62万元,其中:(1)通用设备为132.62万元,包括汽车2辆,共45.06万元,其他为办公设备及空调。(2)、土地、房屋及构筑物82.51万元。(3)办公家具、用具为15.49万元。资产利用率达到100%。在用情况见下表:

固定资产情况表                   单位:元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

6

825120

825120

35.77%

 

 

其中:房屋

6

825120

825120

35.77%

 

 

二、通用设备

137

1326189。09

1326189.09

57。51%

 

 

其中:汽车

2

450600

450600

19。53%

 

 

三、专用设备

 

 

 

 

 

 

四、家具、用具、装具

140

154923

154923

6。72%

 

 

五、图书、档案

 

 

 

 

 

 

六、文物和陈列品

 

 

 

 

 

 

合计

283

2306232.09

2306232。09

100%

 

 

(三)经费管理

1.“三公经费”控制率。2018年“三公”经费预算安排数为35万元,其中公务接待费30万元,公务用车费用5万元。2018年我部“三公”经费实际支出数为28.97万元,控制率为82。77%。2018年,我部公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费3.99万元,比去年增加9。72%,公务接待费24.97万元,比去年增加59.12%。主要是开展大型活动及防台风接待新闻记者人数增多,增加了接待费的开支。全年共接待国内记者136395人次。我部严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。合理的使用公车,降低公车运行维护费。我部“公用经费”控制较好,主要是我部对办公经费开支进行严格审核(事前履行审批,事后履行多重审核),严格控制办公经费的支出。

2.“公用经费”控制率。2018年公用经费预算安排数为86.87万元,市委宣传部2018年实际支出数为66.17万元,控制率为76。17%。 我部“公用经费”控制得较好,主要是我单位对办公经费支出进行严格控制,不必要的开支一律不开支。

(四)在职人员控制率。机构编制部门核定单位编制32人,服务人员6人。2018年年末单位实际在职人数36人,在职人员控制率100%,不存在超编情况。

六、整体绩效

(一)高高举起习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。全市各级党委常委会、理论学习中心组始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题和核心内容,建成新时代红色文化讲堂,基层理论宣讲广泛深入开展,党的创新理论更加深入人心。

(二)主流舆论昂扬响亮。浓墨重彩做好了习近平总书记两次对广东重要讲话精神的学习宣传,开设“沿着总书记指引的道路奋勇前进”“沿着总书记视察广东足迹,我是第N位学习重要讲话精神的人”等专栏,唱响舆论最强音。针对中美贸易摩擦,积极做好宣传引导,举办了一系列经济形势报告会,有效稳定预期、提振信心。

(三)庆祝改革开放40周年氛围浓厚。成功开展“湛江市宣传思想文化工作创新案例”征集活动,举办“碧海蓝天,魅力湛江”湛江美术作品晋省调展、美丽广东摄影展(湛江篇),反映改革开放四十周年主题的雷剧《挖宝记》入选全国优秀现实题材舞台艺术作品展演。

(四)城乡文明程度进一步提高。成功承办粤西粤北文明创建工作推进会,深入开展“两工程六行动”,深化文明县城、文明镇街、文明村居、文明校园创建,社会诚信和志愿服务制度化建设扎实推进。建成新时代文明实践中心试点(所、站)386个举办“德美湛江”百场宣讲活动,高标准打造南国热带花园等一批社会主义核心价值观主题公园。

(五)文化强市建设步伐加快。中央电视台“东西南北贺新春”节目湛江分会场活动成功录制。雷州青年运河展览馆、黄学增纪念亭等4个单位入选“首批广东省红色革命遗址重点建设示范点”,报告文学《青年运河》在人民日报、南方日报刊登。遂溪县钟竹筠入选“为了民族复兴·全国英雄烈士谱”,先进事迹被《人民日报》刊登。等等。 

七、存在问题

存在不足和问题:一是预算绩效管理观念有待进一步加强;二是资金预算编制有待进一步规范;三是资金使用效益有待进一步提高。

八、今后改进措施

(一)严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,严格预算执行,提高资金使用效率。

(二)完善管理制度。按照市财政局有关要求,认真开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

(三)提高资金绩效。严格按照有关规定要求,特别要用好管好上级安排的财政资金,并加强资金管理,确保专款专用,切实提高资金使用绩效。 

 

 

 

 

 

2018年部门整体支出绩效自评数据表.xls 宣传部整体支出绩效评价评分表.xls
[责任编辑:陈睿]
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